北京市生态环境局2019年财政预算信息

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2019年部门预算说明

一、部门基本信息

(a)部门职责

北京市生态环境局的主要职责包括:建立和完善本市生态环境的基本体系；负责本市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理本市污染减排目标的实施；负责提出本市生态环境领域固定资产投资的方向和规模，参与生态环境项目财政资金安排意见，配合有关部门组织实施和监督；负责本市环境污染防治的监督管理；指导、协调和监督本市生态保护和恢复工作；负责本市辐射安全的监督管理；负责本市生态环境准入的监督管理；负责本市生态环境监测和信息发布；实施城市应对气候变化的措施；组织开展本市生态环境保护监督工作；组织、指导和协调本市生态环境保护的宣传教育工作；在本市开展生态环境科技和国际合作交流工作；负责组织生态环境的监督和执法；负责指导、监督和检查各区的生态环境；完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)单位的组织和性质

北京市生态环境局有28个办公室。它们是办公室、市委生态文明办公室秘书处、研究室、法规标准部、综合部、自然生态保护部、大气环境部、水生态环境部、土壤生态环境部、固体废物和化学品部、辐射安全监察部、机动车排放管理办公室、污染源管理处(应急管理办公室)、行政审批部、生态环境监测部、督察综合部、督察一、督察二、督察三。科技与国际合作司(气候变化司)、宣传教育司、财务司(审计司)、人事司、党委(党建司)、纪委、工会和老干部司。

北京市生态环境局直属16个预算单位，其中办公室1个，一级公益单位14个，二级公益单位1个。北京市环境保护监测中心、北京市辐射安全技术中心、北京市固体废物和化学品管理中心、北京市环境保护宣传中心、北京市机动车排放管理中心、北京市环境信息中心、北京市环保局服务中心、北京市环境影响评价中心、北京市城市放射性废物管理中心、北京市环保局退休干部服务中心、北京市环境应急和事故调查中心、北京市环境保护投诉举报电话咨询中心、北京市环境保护督察中心和北京市气候变化研究中心等14个一级公益性单位；北京环境保护科学研究院是一个二级公益性单位。

(3)人员情况

北京市生态环境局有263名行政人员和258名实际工作人员；有935个职业机构和854个实际职业机构；雇佣了64个人。共有541名退休人员，包括14名退休人员和527名退休人员。(截至2018年8月底)。

二、2019年收支总体情况

2019年，收入预算为344551.8万元，比2018年的277923.18万元增加66628.62万元，增幅为23.97%。其中:财政拨款267424.03万元，比2018年的144542.65万元增加122881.38万元；协调使用盈余资金，安排预算317.36万元，比2018年的714.45万元减少397.09万元；其他资金76810.41万元，比2018年的10573.71万元增加66236.7万元。其他资金主要是去年结转的预算资金和北京环境保护科学研究院的业务收入。

2019年支出预算为344551.8万元。其中，基本支出预算为346，899，200元，占总支出预算的10.07%，比2018年的330，487，000元增加16，412，200元，增幅4.97%。主要原因是人员的增长、国家对机关事业单位工作人员基本工资标准的调整以及退休费用的增加；项目支出预算为309861.88万元，比2018年的244874.49万元增加64987.39万元，增幅26.54%。增加的主要原因是，与2018年初的批准相比，2019年淘汰和更新旧柴油卡车的补贴资金大幅增加。

三.主要支出

2019年预算支出主要安排在以下几个方面:

减少污染:机动车污染防治费用，如淘汰和更新旧柴油车；燃煤锅炉改造补贴和其他燃煤清洁能源工作费用；重点污染源环境保护技术改造补贴。

在生态环境安全方面:医疗废物和危险废物安全处置的政策补贴；核、辐射和危险化学品的安全和安保支出；环境应急演习和检查等支出。

生态环境监管和制度运行:环境质量、固定污染源和机动车尾气监测支出；环境执法和监督支出；环境宣传和信息技术运行维护支出；根据国家统一部署开展第二次全国污染源普查工作的费用等。

四、部门三级公共资金财政拨款预算说明

(一)三项公共基金的单位范围

北京市生态环境局因公出国、公务接待、公务用车购置和运营维护支出单位包括16个直属单位。具体包括:北京市环保局、北京市环境保护监测中心、北京市辐射安全技术中心、北京市固体废物和化学品管理中心、北京市环境保护宣传中心、北京市机动车排放管理中心、北京市环境信息中心、北京市环保局服务中心、北京市环境影响评价中心、北京市放射性废物管理中心、北京市环保局退休干部服务中心、北京市环境应急与事故调查中心、北京市环境保护投诉举报电话咨询中心、北京市环境保护监督中心、北京市气候变化研究中心和北京市环境保护科学研究院。

(2)三项公共资金预算的财政拨款说明

2019年，三项公共基金的财政拨款预算为407.68万元，比2018年的三项公共基金少5.64万元。其中:

1.因公出国的费用。2019年预算为79.38万元，与2018年预算持平。2019年因公出国费用主要用于参加国际环保会议、实施友好城市环保合作项目、宣传北京环保工作等方面的国际交流与合作。

2.官方接待费。2019年的预算为9.48万元，比2018年的9.95万元少4700元。主要原因是市生态环境局根据严格节约的原则制定了公务接待费。2019年，公务接待费主要用于各类公务接待，按规定开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数318.82万元。(1)公务用车购置费2019年预算数33.68万元，比2018年预算数23.72万元增加9.96万元，主要原因：市生态环境局新成立的北京市环境保护督察中心购置编制内1辆公务用车。(2)公务用车运行维护费2019年预算数285.14万元，其中公务用车燃油130.43万元，公务用车维修68.69万元，公务用车保险48.74万元，其他37.27万元;公务用车运行维护费2019年比2018预算数300.26万元减少15.12万元。主要原因：市生态环境局本着厉行节约的原则，编制公务用车运行维护费。